| 0000002805 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
838,00 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Square Paris prevádzkovateľ JADE |
|
|
8 107,52 € |
02.10.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
34 710,84 € |
02.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002801 |
energie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
02.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002816 |
výmenu poškodeného zásob. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
3 650,76 € |
02.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
služby Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
02.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
24 000,00 € |
02.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047970 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
82,80 € |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047740 |
Zriadenie prístupových práv v databáze TRANSPAREX-PROFESSIONAL-K |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
25.10.2024 |
|
01.10.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000047768 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 783,84 € |
01.10.2024 |
03.10.2024 |
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047746 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
756,00 € |
01.10.2024 |
07.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002787 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002797 |
Energie 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
01.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002792 |
Ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
18 432,87 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
práce a služby-prev.siete |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
Balená voda 32 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002794 |
Balená voda 5 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002786 |
doména 09/24-09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.10.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002799 |
Obsluha kotolne 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
ubyt., daň, stravovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITURIA, a.s. |
36530492 |
|
9 681,00 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
