| 0000048119 |
Kancelárske potrebyKancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 118,80 € |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000048122 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
360,00 € |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000048136 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
53,76 € |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003590 |
migrácia dát |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NextIT, s.r.o. |
44694695 |
|
58 920,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003595 |
Prihláška na materskú |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
135 762,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003468 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
4 630,08 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003466 |
letiskové popl., catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
137 564,64 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003476 |
SW platformy Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
80 220,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003470 |
audit objektovej bezpečno |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
9 540,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003475 |
moduly SW Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
52 680,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003471 |
požiar. uzávery -Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
16.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003477 |
školenie Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
62 400,00 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003483 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
380,00 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003481 |
kampaň 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003484 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
315,00 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003487 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
1 511,95 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003479 |
refundácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
110,20 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003469 |
vodné, stočné 11/2024 Tom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
6 697,82 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003485 |
Samsung |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
T.S.BOHEMIA a.s |
|
|
1 343,38 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003486 |
BT349HO servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
688,85 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
