| 0000002820 |
prenájom výs. plochy 5/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
26 829,00 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002822 |
Dátové služby 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
03.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047879 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Justičná Revue 01-12/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
196,20 € |
03.10.2024 |
04.11.2024 |
|
11.11.2024 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000047880 |
Objednávame si u Vás predplatné dvojmesačníka Právny obzor 1-6/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
99,60 € |
03.10.2024 |
04.11.2024 |
|
11.11.2024 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000002823 |
Vytvorenie 10 elek. form. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
7 800,00 € |
03.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047832 |
Ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
394,00 € |
03.10.2024 |
18.10.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047756 |
Vzdelávacia aktivita: Excel akadémia október 2024 pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
|
299,00 € |
02.10.2024 |
25.10.2024 |
|
04.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047752 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
394,00 € |
02.10.2024 |
06.10.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047804 |
Kurz Ako pestovať odolnú osobnosť pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
152,00 € |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047754 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. septembra 2024 si u Vásobjednávame komponenty pre sieťovú infraštruktúru prei |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WORKNET s.r.o. |
35726351 |
|
57 793,56 € |
02.10.2024 |
04.11.2024 |
|
18.10.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002814 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 588,52 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
letenky IOAA 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
6 850,00 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
ochrana objektu 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
19 794,24 € |
02.10.2024 |
|
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002804 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
480,00 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002809 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
02.10.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
nájomné 08, 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 128,24 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002802 |
energie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
02.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
prev.náklady 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
11 930,67 € |
02.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002810 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
02.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
prevádzkové nákl.8,9/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
2 982,66 € |
02.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
