| 0000047503 |
Školenie Manažérske vzdelávanie- moderné prístupy k vedeniu ľudí pre 1osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000002220 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
120,00 € |
28.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002221 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 074,87 € |
28.06.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047511 |
Školenie Zoznámte sa s novelou zákona o verejnom obstarávaní súčinnosťou od 1.8.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
28.06.2024 |
10.07.2024 |
|
12.08.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000002217 |
Ubytovanie,Strava,Prenájo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Buday ml. |
43781675 |
|
1 904,00 € |
27.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047433 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. júna 2024 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
76 365,60 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
09.07.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047437 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
166,32 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
12.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002218 |
Prenájom, stravov. služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
206,50 € |
27.06.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
433,68 € |
27.06.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
Toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
720,00 € |
27.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 114,14 € |
27.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047667 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aušpic s.r.o. |
46040072 |
|
2 909,20 € |
27.06.2024 |
09.09.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047420 |
Objednávka prístupu do VO-portálu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000047450 |
Office Horizon TV M |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
26.06.2024 |
01.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002211 |
kontrola hasiacich prístr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
238,75 € |
26.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 008,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
náklady/let BA-Rotterd-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 227,07 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
908,00 € |
26.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
725,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 008,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
