| 0000002849 |
Letanka - Fedáková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
579,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
Letenka - Jakubík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 616,00 € |
08.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002842 |
Čistenie motor. vozidla |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
240,00 € |
08.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002843 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
765,00 € |
08.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047808 |
Profi samospráva na obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
318,00 € |
08.10.2024 |
01.01.2025 |
|
29.10.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000002850 |
Letenka - Polláková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
08.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047783 |
Týždeň celoživotného učenia v rámci SR v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
11 998,75 € |
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
07.11.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047786 |
Vzdelávacie podujatie pri príležitosti 30. výročia založenia Asociácieuniverzít tretieho veku na Slovensku |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
8 300,00 € |
08.10.2024 |
01.11.2024 |
|
07.11.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047775 |
Prístupové práva k TRANSPAREX |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
07.10.2024 |
26.10.2024 |
|
07.10.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000047805 |
Školenie Ako si zjednodušiť prácu pri čerpaní finančných prostriedkov zEÚ fondov a POO pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
218,00 € |
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047830 |
Objednávame si u Vás čistenie služobného automobilu Škoda OctaviaBT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002690 |
Servis auta BT482FG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 036,78 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
prenájom vozidiel 9-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
219,73 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
mobilné dáta 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7 628,02 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002840 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
704,66 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002839 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002838 |
inštalácia snímača |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
150,00 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Elektr. energia 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 282,39 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
Pohonné hmoty 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 743,27 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Pohonné hmoty 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 743,27 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
