| 0000002860 |
aplikácia solárnych fólií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carol line spol. s r.o. |
35788445 |
|
912,00 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Obsluha kotolne 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
09.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002862 |
balená voda 36ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,80 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Servis predložiek 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047845 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 587,72 € |
09.10.2024 |
22.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002854 |
Náhrada škody |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
461,39 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002856 |
Ticket Restaurant 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
23 674,00 € |
09.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047844 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeGym s.r.o. |
Z |
|
115,28 € |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
22.11.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002857 |
Výstupy - akcept. protok. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
370 635,60 € |
09.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047787 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Luxemburg a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 144,00 € |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047781 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
730,00 € |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
09.10.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000047780 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
508,00 € |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
09.10.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000047806 |
Objednávame si u Vás školenie Verejné obstarávanie pre začiatočníkov amierne pokročilých podľa najnovších pravidiel preS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
08.10.2024 |
09.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047782 |
Konferencia Eduforum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
795,00 € |
08.10.2024 |
10.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047777 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
242,00 € |
08.10.2024 |
20.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047778 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
580,00 € |
08.10.2024 |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002848 |
Letenky - Kocisek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
152,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002845 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
969,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002847 |
Letenky - Juríková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
575,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002846 |
Letenak - Svetlošáková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 717,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
