| 0000002362 |
opravu klimatizačných jed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
463,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
dobropis č. 260054328 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 074,16 € |
19.07.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
prehliadka/skúška EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
19.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
410,40 € |
19.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
Vysielací čas - záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
19.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047490 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
259,20 € |
18.07.2024 |
22.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047489 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
768,00 € |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002355 |
obdobie 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
91 095,00 € |
18.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047549 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BT919EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,85 € |
18.07.2024 |
09.08.2024 |
|
13.08.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002370 |
softvérové licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
80 568,00 € |
18.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
poradenské služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
136 976,40 € |
18.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
mobilné telefóny 3ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
18.07.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047484 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
8 259,96 € |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002318 |
seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
servisná podpora RIS 6/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002337 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002316 |
EAIE Toulousse 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
49 170,77 € |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002347 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
