| 0000002248 |
Revízia kotol.-Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 861,20 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Prenájom predložiek 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
387,00 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
389,21 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
Revíz. kotol. - Stromová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 918,40 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
Služby podpory 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
152 715,60 € |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002256 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
536,00 € |
03.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
Servis plyn. kotlov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 830,00 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002257 |
Prenájom plošiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
462,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002255 |
Portrét prezidenta SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
324,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
Letenka - Bakalár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
744,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Oprava žalúzií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
868,56 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
Letenka - Hero |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
959,00 € |
03.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Členský príspevok OECD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
35 000,00 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
Prevod vlastnických práv |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
159 600,00 € |
03.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
Ticket restaurant 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21 962,72 € |
03.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Spravodajský servis 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
Spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 785,00 € |
03.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
147,40 € |
03.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
