Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002280 vzdeláv.služby 04-06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 36 767,00 € 08.07.2024 05.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000047463 konzekutívne tlmočenie AJ-SJ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 400,00 € 04.07.2024 11.07.2024 12.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047441 Vzdelávanie PRINCE2® 7 Foundation Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 176,00 € 04.07.2024 22.07.2024 15.07.2024 Mgr. Martin Kríž generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Objednávka
0000002265 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 152,20 € 04.07.2024 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002264 Servis telek. zar. 05/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 737,90 € 04.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000047452 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. PON2024157 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 562,80 € 03.07.2024 25.06.2024 23.07.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002230 Odber zem. plynu 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002227 Prevádzka uzla 2.Q 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 03.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002231 Členský poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Federation of National Institutions for language Secretariat Z 3 000,00 € 03.07.2024 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002229 Odber zem. plynu 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 080,00 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002244 Revízia elek. zariadenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 261,60 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002246 Obsluha kotolne 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 03.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002251 Elektrická energia 07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,02 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002258 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 166,32 € 03.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002253 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 141,90 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002242 Tlač vizitiek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 231,00 € 03.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002247 Revízia kotol.- Černyšev. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 570,40 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002245 Revíz.ele.zariad.- Hanul. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 261,60 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002252 Elektrická energia 07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25 643,30 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002233 Pracovný obed Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GURMAN, s.r.o. 31731198 163,50 € 03.07.2024 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra