| 0000047504 |
Školenie MS Excel 4 pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000002369 |
Údržba SAP 07-09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
22.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047533 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
70,00 € |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
07.08.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047529 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre kanceláriu štátneho tajomníka III.- Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mláde |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,47 € |
22.07.2024 |
25.07.2024 |
|
14.08.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000002375 |
Vodné, stočné 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
272,05 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
Revízia detek. plynu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
391,20 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
BL988XI- servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
25,80 € |
22.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
Školenie 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 404,00 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
Pohonné hmoty 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 618,48 € |
22.07.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Menovka na stôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
259,20 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
Montáž vodomeru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 060,80 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
102,30 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002526 |
Predaj nehnuteľnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
31347771 |
|
2 428 598,40 € |
22.07.2024 |
|
22.07.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047497 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 16. júla 2024 si u Vás objednávamemigráciu dát z existujúceho registratúrneho infor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NextIT, s.r.o. |
44694695 |
|
81 264,00 € |
19.07.2024 |
25.11.2024 |
|
26.07.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047527 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 989,86 € |
19.07.2024 |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002364 |
refundácia cestovných nák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
37,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
mesačná kontrola 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
mesačná kontrola 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
704,94 € |
19.07.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
vodné,stočné 06-07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
