| 0000047506 |
Ubytovacie, stravovacie a kongresové služby pre školenie mentorov preRCPU Stará Ľubovňa, Kežmarok a RCPU Svidník (1. ter |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
19 016,00 € |
24.07.2024 |
19.08.2024 |
|
30.07.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002393 |
Občerstvenie,tech.zabezp. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 723,80 € |
24.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
24.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
Servis auta BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
644,72 € |
24.07.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,80 € |
24.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002394 |
Poradenské služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
182 496,84 € |
24.07.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047507 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 6.6.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Space spol s. r. o. |
55228542 |
|
6 108,00 € |
23.07.2024 |
23.08.2024 |
|
30.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047551 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
896,46 € |
23.07.2024 |
09.08.2024 |
|
13.08.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002326 |
portrét prezidenta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
162,00 € |
23.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002386 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ALEF Distribution SK,s.r.o. |
35703466 |
|
1 872,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
894,00 € |
23.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
414,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002390 |
Letenka - Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
595,00 € |
23.07.2024 |
|
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Letenka - Hrinko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
378,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002392 |
Servis auta - BT919EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,85 € |
23.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002383 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
504,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
350,00 € |
23.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
94,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002384 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
23.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
