| 0000002898 |
Štvrťročná údržba EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
211,80 € |
11.10.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047813 |
Objednali sme si u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
T.D.I. GROUP spol. s r.o. |
46870415 |
|
392,00 € |
11.10.2024 |
14.10.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047807 |
Školenie Základná finančná kontrola- dátumy a termíny pre 3 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002886 |
tlmočnícke služby SJ-FJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Kristína Rakic |
Z |
|
340,00 € |
10.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
ubytovanie, miest. popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPUS HR s.r.o. |
43957366 |
|
408,00 € |
10.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
náplň DIN 13157 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeGym s.r.o. |
Z |
|
115,28 € |
10.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
samofinancovanie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 410,00 € |
10.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002865 |
licencia na 3 roky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FIBRELAN, spol. s r.o. |
35787716 |
|
141 450,00 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002867 |
služba 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
brožúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
1 472,04 € |
10.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047846 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 774,40 € |
10.10.2024 |
22.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002888 |
Prenájom techniky a občer |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
6 361,80 € |
10.10.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002875 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002869 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002882 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
