Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002291 Office Horizon TV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002290 Príprava revízneho otvoru Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 562,80 € 10.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002300 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 197,00 € 10.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002298 Grafické práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 10.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002296 Osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 133,44 € 10.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002295 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 816,20 € 10.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002292 Letenka - Ševčík, Tabiš Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 736,00 € 10.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002293 Záhradnícke práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 3 355,00 € 10.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002294 Cestovné náklady - Saksla Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 734,94 € 10.07.2024 26.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002297 Refundácia výdavkov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 7 597,88 € 10.07.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000047457 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 09.07.2024 12.07.2024 23.07.2024 Ing. Pavla Mária Gallovič riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci Objednávka
0000047494 Zbierka zákonov SR, ročník 2024 - 4. preddavok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 150,00 € 09.07.2024 31.07.2024 23.07.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002288 Občerstvenie, prenájom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 234,30 € 09.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002287 Servis auta - BL301LO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 28,38 € 09.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002289 Bezpečnostná služba 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 09.07.2024 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000047764 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BT459DT Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 09.07.2024 03.10.2024 04.10.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047455 technické zabezpečenie stretnutia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 567,00 € 08.07.2024 11.07.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047454 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 255,00 € 08.07.2024 11.07.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditelka kancelárie ministra Objednávka
0000047460 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 335,38 € 08.07.2024 10.07.2024 17.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047469 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 315,24 € 08.07.2024 11.07.2024 17.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka