| 0000002899 |
Prevádzka a podp. Chatbot |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
predu s.r.o. |
47894687 |
|
21 504,00 € |
14.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
Ubytovanie, daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
394,00 € |
14.10.2024 |
|
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047921 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
204,12 € |
14.10.2024 |
17.10.2024 |
|
22.11.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000003099 |
Ubytovanie, daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
588,00 € |
14.10.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002909 |
CERN 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
14.10.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002910 |
CERN 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
43 000,00 € |
14.10.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047809 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 262,00 € |
11.10.2024 |
16.11.2024 |
|
14.10.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047814 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
983,00 € |
11.10.2024 |
21.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047814 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
983,00 € |
11.10.2024 |
21.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047829 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
17 620,00 € |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
22.10.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000047820 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
825,00 € |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047821 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 193,42 € |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002891 |
Balená voda 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
11.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Služby podpory 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
11.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Služby podpory 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
11.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
Balená voda 10 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,00 € |
11.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
51,19 € |
11.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
218,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
152,00 € |
11.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
