| 0000002920 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
854,00 € |
15.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002919 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
730,00 € |
15.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002916 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Education 2030 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
100 000,00 € |
15.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002922 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 640,00 € |
15.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002923 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
15.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002918 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 144,00 € |
15.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047849 |
Školenie Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002913 |
predplatné online |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
318,00 € |
14.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047824 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
349,33 € |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047831 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
260,00 € |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047826 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
636,00 € |
14.10.2024 |
17.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002905 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002903 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
Kampaň 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
14.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002904 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
dochádzkový systém SBI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
13 128,00 € |
14.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
Dodanie riešenia Chatbot |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
predu s.r.o. |
47894687 |
|
30 960,00 € |
14.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002908 |
Vyhot. audiovizual. zázn. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Crossline, s.r.o. |
35963590 |
|
1 860,00 € |
14.10.2024 |
|
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
