| 0000002420 |
Obsluha kotol. 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Licencie 08/24-08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002422 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047819 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 052,04 € |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
22.11.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002020 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
3 984,00 € |
31.07.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Príst. portál.06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047534 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 288,86 € |
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
07.08.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002327 |
toner Minolta, Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 989,86 € |
30.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,47 € |
30.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
vodné,stočné 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
168,33 € |
30.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
27,84 € |
30.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Infusion s.r.o. |
47820756 |
|
124,46 € |
30.07.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047600 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,49 € |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047532 |
Hygiena |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
01.08.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047536 |
Objednávame si u Vás školenie "Pokročilý Excel s Power Query" v termíneod 23. - 24.9.2024 pre zamestnanca p. Milana Puka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
520,30 € |
29.07.2024 |
23.09.2024 |
|
01.08.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000002409 |
správa aplikácií 4-6/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 080,00 € |
29.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
288,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
99,00 € |
29.07.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
Kvety pre potrebu MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,00 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
