| 0000002345 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
kontrola požiar.uzáverov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
471,79 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002340 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
vodné,stočné 6-7/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
balená voda 21ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002330 |
balená voda 50 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
165,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
DEKVS_zľava_062024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,96 € |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002343 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 315,24 € |
17.07.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002341 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002328 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
435,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002333 |
vodné,stočné 6-7/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
908,75 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002331 |
balená voda 21 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
balená voda 48 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
158,40 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002344 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 717,52 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002339 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
583,00 € |
17.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
