Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002365 dobropis č. 260054328 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 074,16 € 19.07.2024 30.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002363 prehliadka/skúška EZS/TPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 621,04 € 19.07.2024 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002361 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 410,40 € 19.07.2024 05.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002357 Vysielací čas - záznam Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 19.07.2024 15.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000047490 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 259,20 € 18.07.2024 22.07.2024 23.07.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000047489 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 2U s.r.o. 17315786 768,00 € 18.07.2024 18.07.2024 23.07.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002355 obdobie 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 91 095,00 € 18.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000047549 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BT919EF Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 7,85 € 18.07.2024 09.08.2024 13.08.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002370 softvérové licencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 80 568,00 € 18.07.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002356 poradenské služby 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 136 976,40 € 18.07.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002353 mobilné telefóny 3ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 18.07.2024 06.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000047484 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 8 259,96 € 17.07.2024 31.07.2024 23.07.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002318 seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 17.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002335 servisná podpora RIS 6/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 17.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002338 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 17.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002337 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 17.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002316 EAIE Toulousse 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EA EXHIBITIONS Z 49 170,77 € 17.07.2024 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002342 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 17.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002347 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 17.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002325 doprava - taxi Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 737,36 € 17.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra