| 0000002974 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,00 € |
21.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002973 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
297,73 € |
21.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002967 |
DEKVS_zľava_092024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,90 € |
21.10.2024 |
|
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002968 |
Servis. podpora RIS 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
21.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002972 |
Výdajník na balenú vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
204,12 € |
21.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002963 |
serviesné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
76 956,00 € |
21.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003442 |
serviesné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
56 918,40 € |
21.10.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047843 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
128,60 € |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
30.12.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047841 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
108,92 € |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
30.12.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047835 |
Školenie Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnomzáujme vrátane posledných zmien v praxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047840 |
Školenie Microsoft 365- Teams pre 5 osôb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
918,00 € |
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047836 |
Školenie Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy asamosprávy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002960 |
Oprava svetidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 417,22 € |
18.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047856 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002961 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 808,89 € |
18.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
Zapojenie umývačky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 645,96 € |
18.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047833 |
Škoenie Finančná kontrola pri poskytovaní verejných financií spraktickými príkladmi pre 5 osôb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
490,00 € |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047847 |
Školenie MS Excel 3- XLOOKUP a funkcie pre mierne pokročilých |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002944 |
balená voda 32 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002943 |
mesačná kontrola 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
