Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002467 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002473 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 65 895,34 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002478 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 5 777,04 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002475 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 182 949,84 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002491 Zbierka zákonov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 150,00 € 13.08.2024 01.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002481 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 34 663,32 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002485 Výdajník na vodu- oprava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 21,20 € 13.08.2024 04.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002471 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 553,78 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002472 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 136,57 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002488 Servis auta - BT197EF Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 176,71 € 13.08.2024 04.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002482 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002480 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 5 408,60 € 13.08.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000047553 Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 1 417,22 € 12.08.2024 21.08.2024 21.08.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000047555 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 13,24 € 12.08.2024 12.08.2024 21.08.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002461 Doprava - taxi Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 197,96 € 12.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002464 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 12.08.2024 23.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002462 Mesač. kontr. EPS 08/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 12.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002460 Výmena akumulátorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 190,94 € 12.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000047568 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 066,00 € 12.08.2024 12.08.2024 05.09.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002465 Samofinancovanie 08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 908,00 € 12.08.2024 23.08.2024 29.10.2024 Faktúra