Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047533 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 70,00 € 22.07.2024 22.07.2024 07.08.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047529 Objednávame si u Vás občerstvenie pre kanceláriu štátneho tajomníka III.- Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mláde Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,47 € 22.07.2024 25.07.2024 14.08.2024 Ing. Ján Hrinko štátny tajomník III. Objednávka
0000002375 Vodné, stočné 06-07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 272,05 € 22.07.2024 08.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002381 Revízia detek. plynu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 391,20 € 22.07.2024 08.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002372 BL988XI- servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 25,80 € 22.07.2024 15.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002371 Školenie 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 1 404,00 € 22.07.2024 05.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002376 Pohonné hmoty 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 618,48 € 22.07.2024 13.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002378 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 13,20 € 22.07.2024 08.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002377 Menovka na stôl Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 259,20 € 22.07.2024 05.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002380 Montáž vodomeru Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 060,80 € 22.07.2024 08.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002379 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 102,30 € 22.07.2024 05.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002526 Predaj nehnuteľnosti Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 2 428 598,40 € 22.07.2024 22.07.2024 02.09.2024 Faktúra
0000047497 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 16. júla 2024 si u Vás objednávamemigráciu dát z existujúceho registratúrneho infor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NextIT, s.r.o. 44694695 81 264,00 € 19.07.2024 25.11.2024 26.07.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000047527 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 989,86 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002364 refundácia cestovných nák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 37,80 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002358 mesačná kontrola 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002360 mesačná kontrola 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 704,94 € 19.07.2024 26.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002359 vodné,stočné 06-07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,26 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002362 opravu klimatizačných jed Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 463,80 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002365 dobropis č. 260054328 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 074,16 € 19.07.2024 30.07.2024 01.08.2024 Faktúra