| 0000002988 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
797,22 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
služby, PHM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 542,20 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002979 |
Mobilné dáta 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1,26 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
636,00 € |
25.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
služby, PHM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
241,70 € |
25.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047875 |
Kancelárske potreby, kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 042,94 € |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
03.12.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003532 |
Licencie 2024-2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
355 482,00 € |
25.10.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Poradenské služby 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
131 995,44 € |
25.10.2024 |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047862 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
112,80 € |
24.10.2024 |
28.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000048153 |
Akreditovaný výcvik - Kariérové poradenstvo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry |
42413605 |
|
790,00 € |
24.10.2024 |
22.11.2024 |
|
30.12.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
geberálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047855 |
Objednávame si u Vás predplatné ONLINE kniha Nový zákonník práce v praxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,99 € |
23.10.2024 |
01.11.2024 |
|
25.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047859 |
Objednávame si u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
894,00 € |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
25.10.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000047853 |
Školenie - Course |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
Z |
|
3 091,62 € |
22.10.2024 |
05.12.2024 |
|
28.10.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002975 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
21.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002966 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 176,00 € |
21.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002976 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
756,00 € |
21.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002969 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
490,00 € |
21.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
Školenie 2x |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
240,00 € |
21.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
21.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002971 |
Balená voda 10 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,00 € |
21.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
