| 0000002495 |
Služby podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
14.08.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002502 |
Ubytovanie počas výjazdov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Jolana Čajková |
40983404 |
|
150,00 € |
14.08.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002501 |
Fotoaparát SONY ALPHA A7 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PIXEL PLUS SK s.r.o. |
48330019 |
|
7 011,00 € |
14.08.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002699 |
Nižšie stredné vzdelanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
194 568,00 € |
14.08.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002700 |
Zmeny súvisiace so zberom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
185 130,00 € |
14.08.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002484 |
Balená voda 45 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
148,50 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002487 |
BOZP 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002490 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002483 |
Prekl. komun. EPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
254,40 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Balená voda 16 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,80 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002466 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
151,20 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002489 |
Služba podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047670 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ponteo s. r. o. |
44395825 |
|
16 762,10 € |
13.08.2024 |
05.09.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002479 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
67 779,22 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002476 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 395,12 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002470 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002474 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
59 216,08 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002468 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002477 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
86 693,72 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002469 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
