| 0000003005 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
obdobie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386 470,80 € |
28.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003086 |
M365 EDU A3 Unified Edu S |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
26 244,00 € |
28.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002941 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002942 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
kurz DOE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Česká společnost pro jakost, z.s. |
Z |
|
342,43 € |
28.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003011 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
2 430,00 € |
28.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
refundácia VEGA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
64,90 € |
28.10.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
28.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
obdobie III.Q.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
13 500,55 € |
28.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047952 |
Zabezpečenie priestorov a občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Karolinka s. r. o. |
35899182 |
|
2 705,00 € |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
16.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047874 |
Objednávame si u Vás letenky v nasledovnom rozsahu: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 635,00 € |
25.10.2024 |
26.11.2024 |
|
30.10.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000002989 |
Školenie - course |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
Z |
|
3 091,62 € |
25.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047892 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Madrid a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
410,00 € |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
05.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000002977 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
180,00 € |
25.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002984 |
toner |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 587,72 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
toner |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 774,40 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Balená voda 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
25.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002981 |
uskladnenie kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002985 |
výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
