| 0000047591 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb na Workshop pre inkluzívneprepojenie v termíne 02.09.2024 – 03.09.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
945,00 € |
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
22.08.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000047596 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Amsterdam /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
363,00 € |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
28.08.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047592 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Space spol s. r. o. |
55228542 |
|
660,00 € |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002531 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
999,00 € |
22.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002528 |
Vodné, stočné 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
270,61 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002533 |
Digitálny telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 660,00 € |
22.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002529 |
Balená voda 49 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
161,70 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002530 |
Balená voda 15 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,50 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002532 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
21 061,20 € |
22.08.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047578 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 19. augusta 2024 si u Vásobjednávame telefonické služby v zmysle opisu predmetu z |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
140 616,00 € |
21.08.2024 |
31.08.2025 |
|
21.08.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047579 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
290,00 € |
21.08.2024 |
31.08.2024 |
|
21.08.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
| 0000002527 |
Zľava k DEKVS 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,50 € |
21.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047615 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
9 720,00 € |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047595 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
6 561,00 € |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002523 |
Prenájom vozidla 05-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002522 |
Prenájom vozidla 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047582 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
293,00 € |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047574 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
345,60 € |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047575 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
93,60 € |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002516 |
Prenájom vozidla 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
