| 0000002539 |
Letenka - Dorotovic |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
269,00 € |
26.08.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002544 |
Letenka - Kľocová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 048,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002541 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 066,00 € |
26.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002547 |
Letenka - Tychaničová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
707,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002550 |
Servis auta - BL806LA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
23,22 € |
26.08.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002537 |
Letenka - Zsembera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
293,00 € |
26.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002543 |
Letenka - Bilikova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
584,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002549 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
26.08.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002545 |
Letenka - Hajtol, Madeja |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
586,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002546 |
Letenka - Suchý |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
979,50 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002548 |
Letenka - Nowicka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
217,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002551 |
Refundácia prac. cesty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
984,58 € |
26.08.2024 |
|
05.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047611 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Brusel/ Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
222,00 € |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
28.08.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047593 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
259,00 € |
23.08.2024 |
24.09.2024 |
|
30.08.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
| 0000047589 |
Účasť na kurze Staň se dátovým analytikem pre 3 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
Z |
|
3 564,00 € |
23.08.2024 |
27.08.2024 |
|
03.09.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047636 |
Školenie Prince 2 Foundation 5th edition |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 140,00 € |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
03.09.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002535 |
Servis auta - BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
724,94 € |
23.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002534 |
Automatický kávovar |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
889,01 € |
23.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002536 |
Letenka - Fodorová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
821,00 € |
23.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047590 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb na Workshop pre inkluzívneprepojenie v termíne 02.09.2024 – 03.09.2024 v Krone |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 487,60 € |
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
22.08.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
