| 0000003073 |
Vodné,stočné 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 422,96 € |
07.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Elektr. energia 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 288,88 € |
07.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
Interierové fólie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
20 520,00 € |
07.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003069 |
Prenájom kon. miestnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
125,00 € |
07.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047931 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
285,97 € |
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
30.12.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047894 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 14. októbra 2024 si u Vásobjednávame aplikáciu na vykonávanie zaručenej konverzie n |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
720,00 € |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
07.11.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047898 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
376,00 € |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
11.11.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000003064 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
196,00 € |
06.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003059 |
FIX Hlas 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
06.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003062 |
Ticket Restaurant 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20 720,00 € |
06.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003066 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
06.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003063 |
refundácia cetovného |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
128,67 € |
06.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003060 |
FIX Hlas 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
06.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003061 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 042,94 € |
06.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003058 |
SOFIA 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
127 033,20 € |
06.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047949 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
453,60 € |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
09.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047967 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
616,00 € |
06.11.2024 |
25.11.2024 |
|
16.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047924 |
objednali sme si u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stála misia SR pri OECD Paríž |
Z |
|
1 274,39 € |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003057 |
Ročný paušál - služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
542 376,00 € |
06.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003432 |
Ročný paušál - služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
542 376,00 € |
06.11.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
