| 0000002463 |
Servis auta - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DD AUTO, s.r.o. |
35734396 |
|
1 062,95 € |
12.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Sendlai |
44512732 |
|
99,00 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002455 |
47 tonerov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 174,38 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047561 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
09.08.2024 |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002457 |
Služby Microsoft 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
62 101,20 € |
09.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
Dobropis -elektrina 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 147,72 € |
09.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047554 |
Školenie Toxické vzťahy v zamestnaní aj v osobnom živote- ako ichrozpoznať a riešiť pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
12.08.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002449 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
356,98 € |
08.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
738,28 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002450 |
spravodajský servis 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002453 |
fasáda, garáž -Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 090,48 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047665 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ponteo s. r. o. |
44395825 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
05.09.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002454 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
52,39 € |
08.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047543 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky u Vás objednávame havarijnú opravu - |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
1 157,00 € |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047552 |
prekládku komunikátora EPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
254,40 € |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002444 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
70,00 € |
07.08.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
07.08.2024 |
|
08.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
