| 0000047614 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
St. Andrews Academy, s.r.o. |
44611919 |
|
7 200,00 € |
28.08.2024 |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047685 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
442,00 € |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000047679 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 979 LC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
28.08.2024 |
17.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002561 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
6 389,40 € |
28.08.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002558 |
Balená voda 47 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
155,10 € |
28.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002559 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
39,84 € |
28.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002560 |
Kytica mix kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
268,00 € |
28.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002557 |
Balená voda 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
28.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047634 |
Objednávame si u Vás čistenie služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
240,00 € |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
09.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047616 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
220,00 € |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
11.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002556 |
Preklad textu ČJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
103,80 € |
27.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002554 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 132,47 € |
27.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002555 |
Oprava klimatizácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Space spol s. r. o. |
55228542 |
|
660,00 € |
27.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002552 |
Aktívna škola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladislav Gulik DRAP STUDIO |
41680821 |
|
11 520,00 € |
27.08.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002553 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
304,00 € |
27.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047635 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047680 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 688 TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
184,90 € |
26.08.2024 |
17.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002540 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
290,00 € |
26.08.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002538 |
Letenka - Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
26.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002542 |
Letenka - Magdolen |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
329,00 € |
26.08.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
