| 0000002581 |
Ticket Rest. card 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22 859,09 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002580 |
energie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
03.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047613 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.08.2024 na predmet zákazky"Licencie Miro, Canva Pro a Canva Teams" zadanej v z |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CQ Service spol. s r.o. |
31328288 |
|
4 232,40 € |
02.09.2024 |
11.09.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047617 |
Zriadenie prístupových práv v databáze TRANSPAREX-PROFESSIONAL-K |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
02.09.2024 |
30.11.2024 |
|
02.09.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000002565 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
331,67 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002574 |
Školenie BOZP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
258,00 € |
02.09.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002572 |
Servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
696,00 € |
02.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
BL988XI - čistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
240,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002564 |
BA 518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
196,85 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
430,00 € |
02.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002570 |
Licencia 07/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SmartSelling a.s. |
Z |
|
4 964,69 € |
02.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
NŠP za obd.II.štvrť. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
737 680,00 € |
02.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002563 |
BA 513UI - STK a EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,97 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002571 |
NŠP za obd.II.štvrť. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
61 143,15 € |
02.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
Mobilné dáta 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
27,30 € |
02.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Mobelné dáta 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
24,76 € |
02.09.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047854 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
3 074,16 € |
30.08.2024 |
30.09.2024 |
|
22.11.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047627 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Duo smart s.r.o. |
50957678 |
|
337,40 € |
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047660 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
303,00 € |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047612 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PREZIDENT consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 000,00 € |
28.08.2024 |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
