| 0000003082 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
145 583,10 € |
11.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047928 |
Objednávame si u Vás ročný prístup "Bezpečnosť v praxi" nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
291,00 € |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
02.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047988 |
Objednávame u Vás stravu, občestvenie a konferenčné služby pre 63 osôbpre potreby usporiadania stretnutia zástupcov mini |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
4 448,00 € |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
03.12.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000048016 |
zabezpečenie priestorov a občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Karolinka s. r. o. |
35899182 |
|
420,90 € |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047923 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
401,86 € |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003596 |
predpaltné 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
196,20 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047899 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
288,00 € |
08.11.2024 |
26.11.2024 |
|
11.11.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047937 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Ženeva a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
719,00 € |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
19.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000003076 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
494,00 € |
08.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047929 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 507,96 € |
08.11.2024 |
18.11.2024 |
|
22.11.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003079 |
Ricoh MP C3504 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
696,00 € |
08.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003077 |
Samofinancovanie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 376,00 € |
08.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003281 |
sieťová infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WORKNET s.r.o. |
35726351 |
|
35 394,96 € |
08.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003278 |
sieťová infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WORKNET s.r.o. |
35726351 |
|
22 398,60 € |
08.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047938 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Lisabon a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
434,00 € |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
19.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047939 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
19.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000003070 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
372,35 € |
07.11.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
196,00 € |
07.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003071 |
Vodné,stočné-nedop. 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
23,20 € |
07.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
