| 0000047905 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 4. novembra 2024 si u Vásobjednávame technickú podporu hardvérového vybavenia v Dát |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
44 580,00 € |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
12.11.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047936 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Paríž a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
437,00 € |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
19.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000003097 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003100 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
633,00 € |
12.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Prezutie pneum. BT482FG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
757,68 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003091 |
Prezutie pneum. BL130GR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Sevis auta - BL574PE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
820,82 € |
12.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003094 |
Sevis auta - BL806LA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
194,40 € |
12.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003095 |
Sevis auta - BL411LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
447,73 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003096 |
Mobilné dáta 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8 057,59 € |
12.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003090 |
Prezutie pneum.-BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
808,45 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000048123 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
408,00 € |
12.11.2024 |
27.11.2024 |
|
18.12.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD., MBA |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000047904 |
Technicko-organizačné zabezpečenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MW PROMOTION, spol. s r.o. |
31620124 |
|
49 056,00 € |
12.11.2024 |
20.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Ing. Albert Németh |
generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000002885 |
APAIE, India, najom ploch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KW Conferences Pvt Ltd |
|
|
36 000,00 € |
12.11.2024 |
|
27.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003083 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047903 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
9 540,00 € |
11.11.2024 |
10.12.2024 |
|
28.11.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000003087 |
predplatné 1-12/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
196,20 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Doména slovak.space |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
11.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
predplatné 01-06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
99,60 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003084 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 699,62 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
