| 0000047873 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
372,35 € |
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
11.11.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000003017 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047893 |
zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Ženeva a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
05.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000003014 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
757,90 € |
29.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003015 |
Zabezpečenie ubytovania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 498,16 € |
29.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Osvedčenie podpisov 10/20 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
112,80 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Montážne,demontážne,servi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
12 355,20 € |
29.10.2024 |
|
12.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047861 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
29.10.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047864 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania 4 ksosobných automobilov Škoda Suberb Liftback L<(>&<)>K |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
209 370,37 € |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002991 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
172,00 € |
28.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003000 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 033,30 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003003 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
983,00 € |
28.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
členský poplatok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
28.10.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
508,00 € |
28.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002992 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
532,00 € |
28.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003012 |
Doprava- taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
3 074,16 € |
28.10.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002994 |
ubytovanie, poplatky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
210,00 € |
28.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Microsoft 365 - Teams |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 020,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
260,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
