| 0000002601 |
Servis telek. zar. 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 131,30 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Pohonné hmoty 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 663,22 € |
05.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
05.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002722 |
náklady na let BA - KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 658,86 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047860 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky č. 90624 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 645,96 € |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
22.11.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047639 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
04.09.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047641 |
ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELECTRA METROPOLIS ATHENS |
|
|
2 280,00 € |
04.09.2024 |
10.10.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047659 |
Školenie Faciliácia I. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
229,50 € |
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002583 |
poplatky za služby08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002586 |
Letenka - Danková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
222,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
poplatky za služby08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002588 |
Zrážky 06-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
159,91 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002591 |
služby 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7 425,92 € |
04.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
