| 0000002606 |
BL 301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
362,58 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
722,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002615 |
nájomné Tower 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
68 557,04 € |
06.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
668,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
nájomné parkovanie09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
monitoring médií 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
spravodaj. servis 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
06.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
služby 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
06.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002611 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
9 720,00 € |
06.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
prevádz. nájklady 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
13 422,00 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047817 |
Služby na nahlásenie šikany |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FaceUp Technology s.r.o. |
Z |
|
14 229,60 € |
06.09.2024 |
23.09.2024 |
|
11.11.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047646 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Lexington Hotel, Autograph Collectio |
Z |
|
22 020,00 € |
05.09.2024 |
21.09.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047642 |
Dodanie balíka služieb k systému spracovania žiadostí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
22 320,00 € |
05.09.2024 |
03.07.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002602 |
Servis telek. zar. 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 510,45 € |
05.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
Náklady na let BA - KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 658,86 € |
05.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002598 |
Školenie mentorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
9 148,50 € |
05.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
Vodné, stočné 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
98,50 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
Kytica mix kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
220,00 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002597 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
