| 0000003131 |
Prezutie pneum. BL688TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
14.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003104 |
Infor. systém TRANSPAREX |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
14.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003129 |
Balená vod 20 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
14.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003108 |
Letenka - Blahová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
386,00 € |
14.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003102 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
516,00 € |
14.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003106 |
Kampaň 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003110 |
Obsluha kotolne 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
14.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
Servis predložiek 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003111 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003107 |
Letenka - Tokár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
14.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003130 |
Spravodajský servis 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047915 |
Zasadnutie SSŠCŽV a prizvaných odborníkov k plánovaniu stategickýchpriorít a analyzovanie dopadov novoprijatých legisl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
1 511,95 € |
14.11.2024 |
05.12.2024 |
|
03.12.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047916 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
345,60 € |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
09.12.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000047919 |
Objedávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
15 780,00 € |
14.11.2024 |
16.12.2024 |
|
09.12.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000003112 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003116 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003119 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003125 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003118 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
