| 0000047666 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
236,52 € |
09.09.2024 |
12.09.2024 |
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047759 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PHDr. Jana Čvirková Súdnoznalecká tlmočníčka-prekladat. |
Z |
|
50,00 € |
09.09.2024 |
17.09.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002624 |
Letenka - Kočišek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
363,00 € |
09.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
samofinancovanie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 942,00 € |
09.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002626 |
letenka - Svetlošáková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
09.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Elektric. energia 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 508,44 € |
09.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Letenka - Drucker |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
6 561,00 € |
09.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002625 |
Letenka - Hajdučková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
320,00 € |
09.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002627 |
Letenka - Rešetková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
822,00 € |
09.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002629 |
Mobilné dáta 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
614,10 € |
09.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Prenájom predlož. 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002628 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Duo smart s.r.o. |
50957678 |
|
337,40 € |
09.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002630 |
Mobilné dáta 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
492,80 € |
09.09.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
odvoz a likvidácia-Hanulo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
93,60 € |
06.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002610 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
675,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002609 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
395,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
obdobie 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
06.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002607 |
odvoz a likvidácia-Hanulo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
345,60 € |
06.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002605 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
