| 0000002645 |
Balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002642 |
BOZP 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
11.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002647 |
Vodné, stočné 01-09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,30 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002644 |
Mesačná kont. EPS 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
11.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
Letenka - Lehocká |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
394,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002641 |
Letenka - Fedorenko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
Letenka - Suchý |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
280,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
Letenka - Hakošová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
355,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Servis auta BL688TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
184,90 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002646 |
Vodné, stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002643 |
Prenájom stanu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Lukáč |
43636110 |
|
395,00 € |
11.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047672 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 271,40 € |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047671 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 344,40 € |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002632 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELECTRA METROPOLIS ATHENS |
|
|
2 280,00 € |
10.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047658 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
113,90 € |
09.09.2024 |
12.09.2024 |
|
12.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047657 |
simultánne tlmočenie PL-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
187,20 € |
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047656 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
280,00 € |
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047655 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky č. 90624 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 645,96 € |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
