| 0000048025 |
Školenie Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, Powerpointe aďalších aplikáciách pomocou aplikácie MS Copilot pr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
357,00 € |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
06.12.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047942 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Top Koncept s. r. o. |
46396136 |
|
1 140,00 € |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
09.12.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000048087 |
Kvetinové aranžmá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
316,50 € |
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003161 |
RIS 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
20.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003162 |
konzultačné práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
36 300,00 € |
20.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003166 |
poradenské služby 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
118 297,80 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003167 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
288,00 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003171 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
25 286,40 € |
20.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003168 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
20.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003174 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
8 300,00 € |
20.11.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003180 |
výstupy - Expert 1,2,4,5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
275 553,60 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003178 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
8,30 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003177 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
8,30 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
218,00 € |
20.11.2024 |
|
02.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003184 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 635,00 € |
20.11.2024 |
|
02.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003183 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
410,00 € |
20.11.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003185 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
894,00 € |
20.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003441 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
153 912,00 € |
20.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000048044 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
499,10 € |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000048046 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
427,16 € |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
