| 0000002673 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
13.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002678 |
Prekad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 331,44 € |
13.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002671 |
Simul. tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
187,20 € |
13.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 344,40 € |
13.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002674 |
Kampaň 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
13.09.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Prekad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 179,62 € |
13.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002682 |
Hygienic. potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
236,52 € |
13.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002677 |
Revízia textu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
766,08 € |
13.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002675 |
tlmočenie AJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
400,00 € |
13.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002672 |
Služby podpory 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
13.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002676 |
tlmočenie AJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
160,00 € |
13.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047669 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej diagnostiky závady a cenovej ponuky č.20230923 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Space spol s. r. o. |
55228542 |
|
903,60 € |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002589 |
servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Space spol s. r. o. |
55228542 |
|
6 108,00 € |
12.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002648 |
služby 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
115 862,40 € |
12.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002654 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
86 693,72 € |
12.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002664 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
12.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002649 |
Služby Microsoft 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
186 546,00 € |
12.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002658 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
65 727,98 € |
12.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002657 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
59 216,08 € |
12.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002661 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
12.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
