| 0000048086 |
Vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,20 € |
22.11.2024 |
04.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000048002 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,21 € |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000048015 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
804,91 € |
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047981 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
107,04 € |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003187 |
mesačný paušál 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
22.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003197 |
Toner Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
597,72 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003190 |
Prez pneum. BL298OZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
66,00 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003199 |
servis. práce- reklamácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
529,10 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003188 |
členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003198 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
622,80 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003193 |
Upratovacie služby 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 280,00 € |
22.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003196 |
Toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
6 932,40 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003194 |
Mesačná kontrola 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003192 |
Vodné, stočné 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
336,38 € |
22.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003191 |
Výmena kolies BA514UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003189 |
servis telek. zar. 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 179,30 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003457 |
Vyprac. proj. dokument. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
35 340,00 € |
22.11.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047968 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
348,00 € |
21.11.2024 |
26.11.2024 |
|
26.11.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047977 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Madrid - Brusel - Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
599,00 € |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
26.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047978 |
Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň - Madrid |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
245,00 € |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
26.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
