| 0000003229 |
BL411LV - prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
28.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003226 |
refundácia cest.nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
123,28 € |
28.11.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000048004 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 469,40 € |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
09.12.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003221 |
podložka CLIP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
99,00 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003217 |
Prihlásenie vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 508,00 € |
27.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003218 |
Odvoz a likvid. lepenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
345,60 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003220 |
Pracov. oblečenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
224,23 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003219 |
Balená voda 14 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
46,20 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047983 |
zabezpečenie pracovného obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NOLIS, s.r.o. |
43782078 |
|
787,30 € |
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047983 |
zabezpečenie pracovného obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NOLIS, s.r.o. |
43782078 |
|
787,30 € |
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003533 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
53 157,99 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003534 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
53 157,99 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003535 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
49 896,39 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003536 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
53 158,00 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047982 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
1 049,00 € |
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
05.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000048029 |
Školenie Microsoft 365- zdieľanie a spolupráca pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
336,00 € |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
06.12.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000048006 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 491,50 € |
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
09.12.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003202 |
Letenka - Michálek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003201 |
Letenka - Hero |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
510,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003203 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 108,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
