| 0000002719 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 052,04 € |
20.09.2024 |
|
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Servis komun. jednot. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
1 156,90 € |
20.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002721 |
Vodné, stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
220,52 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
Vodné, stočné 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
75,47 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002728 |
Vodné , stočné 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
20.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Ochrana objektu 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
20 112,48 € |
20.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047761 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
205,49 € |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
03.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002622 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
refund. predstavenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
1 000,00 € |
19.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
servis BL 301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,42 € |
19.09.2024 |
|
30.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002711 |
odpad. nádoba Minolta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
21,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
toner |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
252,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002715 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
538,20 € |
19.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
odpad. nádoba Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 408,80 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002714 |
poradenské služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
180 006,36 € |
19.09.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047688 |
Objednávame u Vás poskytnutie stravy a ubytovania na pracovnom stretnutípre zamestnancov MŠVVaM SR v termíne od 19. 09. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
832,90 € |
18.09.2024 |
20.09.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000047690 |
Školenie Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
18.09.2024 |
13.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047692 |
Objednávame si u Vás školenie Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľazákona č.523/2004 Z.z. a porušenie finančnej disci |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
392,00 € |
18.09.2024 |
25.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047691 |
Účasť na konferencii Verejné obstarávanie 2024- Právo a prax pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
669,60 € |
18.09.2024 |
13.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047693 |
Školenie Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, Powerpointe aďalších aplikáciách pomocou MS Copilot pre 6 osôb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
714,00 € |
18.09.2024 |
24.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
