| 0000002756 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
975,00 € |
25.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
293,00 € |
25.09.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
Ubytovanie, vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
7 607,76 € |
25.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
745,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002757 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
25.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
Ubytovanie 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
140,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002754 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002759 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
442,00 € |
25.09.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 936,00 € |
25.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002753 |
Servis auta BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
822,06 € |
25.09.2024 |
|
15.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
Vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
180,00 € |
25.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047716 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potreby zasadnutiaMedzirezortnej pracovnej skupiny dňa 17.10.2024. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
757,90 € |
24.09.2024 |
17.10.2024 |
|
27.09.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD., MBA |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000047707 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 24NA00079 objednávame u Vás odstráneniehavarijného stavu v kotolni ministerstva na Hanu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
3 650,76 € |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047730 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Oslo /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
587,00 € |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047731 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Atény / Bratislava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
152,00 € |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047718 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 8. augusta 2024 si u Vásobjednávame Fabasoft eGov-Suite nové licencie pre pomenovan |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
355 482,00 € |
24.09.2024 |
10.10.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000047720 |
Objednávame u Vás záhradnícke práce: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
435,60 € |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
02.10.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002738 |
Servis auta-BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
205,49 € |
24.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
24.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002740 |
Školenie - Vargová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
