| 0000003241 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
719,00 € |
02.12.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003243 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 104,00 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003244 |
Servis auta BA518UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 025,30 € |
02.12.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003242 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
429,00 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003255 |
plyn 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
02.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003270 |
balík služieb 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
02.12.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003258 |
Balená voda 13 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
42,90 € |
02.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003248 |
Vybavenie výstav. plochy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Veletrhy Brno, a.s. |
Z |
|
73 165,31 € |
02.12.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003259 |
Upratovacie služby 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
7 200,00 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003264 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FRESH REPUBLIC s. r. o. |
46419446 |
|
149,00 € |
02.12.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003267 |
Elek. energia 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
02.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003265 |
Obsluha kotolne 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
691,20 € |
02.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003268 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
02.12.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003271 |
služby 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
124 423,20 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003260 |
spojazdnenie auto. brány |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
59,04 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003254 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 469,40 € |
02.12.2024 |
|
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003253 |
plyn 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
02.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003266 |
Elek. energia 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
02.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003256 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 491,50 € |
02.12.2024 |
|
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003247 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FAIRHOTEL s. r. o. |
Z |
|
2 647,00 € |
02.12.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
