| 0000046900 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
91,68 € |
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
13.03.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046889 |
Objednávame si u Vás publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
06.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046890 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
347,00 € |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
27.02.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000046886 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas podujatia "ALMA MATER2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu" nasle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
3 540,00 € |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
26.02.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046887 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie záchrannej služby na podujatí "ALMAMATER 2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
3 168,00 € |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
26.02.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046987 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
957,28 € |
23.02.2024 |
26.02.2024 |
|
17.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001315 |
vodné,stočné 1-2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
4 474,26 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 719,24 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
havarijnú opravu toaliet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 356,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046884 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
26,50 € |
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001319 |
Služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
219 162,24 € |
23.02.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
energie 1/2024 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 937,38 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
437,64 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
energie 1/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 478,18 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
Licencia obd. 12 mesicov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 106,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
Taxi služba 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 174,68 € |
22.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
systémová údržba 1/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 229,60 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
