| 0000002840 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
704,66 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002839 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002838 |
inštalácia snímača |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
150,00 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Elektr. energia 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 282,39 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
Pohonné hmoty 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 743,27 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Pohonné hmoty 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 743,27 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047810 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
219,73 € |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047770 |
Objenávame si u Vás 10 kusov archívnych skríň a 40 kusov kancelárskychstoličiek v zmontovanom stave v zmysle dohodnutých |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 176,00 € |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
17.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047772 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Helsinky/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
854,00 € |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002830 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
632,00 € |
04.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002835 |
prenájom vozidiel 9-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
528,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002833 |
orez drevín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
435,60 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002834 |
opravu podzemného hydrant |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hawle s.r.o. |
35789760 |
|
2 497,92 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002826 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
64,56 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002828 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PHDr. Jana Čvirková Súdnoznalecká tlmočníčka-prekladat. |
Z |
|
50,00 € |
04.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002831 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
587,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002832 |
mesačný paušál 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
04.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002827 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
462,00 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047763 |
Objednávame u Vás aplikáciu solárnych fóliína základe cenovej ponuky PO24/0106 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carol line spol. s r.o. |
35788445 |
|
912,00 € |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
