| 0000001172 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
422,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001174 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
296,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
17.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001094 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001091 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
Energie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 668,42 € |
17.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
422,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
Ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 182,00 € |
17.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
296,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046774 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
89,11 € |
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001090 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
834,00 € |
17.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
481,00 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
17.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
415,00 € |
17.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
440,00 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001079 |
Zbierka zákonov SR 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
276,76 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
17.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 277,73 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
510,00 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
