| 0000046763 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseViedeň-Bologna-Miláno-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
248,00 € |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
30.01.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000046762 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na traseViedeň-Bologna-Miláno-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
614,00 € |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
30.01.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000046761 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Bologna-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
298,00 € |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
30.01.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000046753 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
24.01.2024 |
05.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000001132 |
BL130GR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
239,86 € |
24.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046750 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
336,00 € |
24.01.2024 |
25.01.2024 |
|
23.02.2024 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001128 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
89,11 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
BL298OZ - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,32 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
BL248UP - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,87 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
BL407ZR - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
171,83 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
173,40 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047388 |
náklady na let BA-Paríž a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22 203,21 € |
24.01.2024 |
07.02.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001126 |
7odstránenie havar. stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
85 309,20 € |
23.01.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046812 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,02 € |
23.01.2024 |
24.01.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046813 |
servis BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
694,44 € |
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001124 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
175,00 € |
23.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
322,00 € |
23.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
644,00 € |
23.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046748 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 047,78 € |
23.01.2024 |
24.01.2024 |
|
31.01.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
