| 0000001841 |
Prenájom a občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
215,70 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
942,00 € |
10.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Telek. služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 203,83 € |
10.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
5 591,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
Služby PSZ 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 584,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
Spravodajský servis 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
442,40 € |
10.05.2024 |
|
20.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
660,40 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
Bloky A6 - 500 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 980,00 € |
10.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
Samofinancovanie 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 942,00 € |
10.05.2024 |
|
29.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047228 |
registračný poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
3 125,00 € |
10.05.2024 |
27.05.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047199 |
Účastnícky poplatok na konferenciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
140,00 € |
09.05.2024 |
18.04.2024 |
|
10.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000001737 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
192,00 € |
09.05.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
Členský poplatok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
09.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,10 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001825 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
6 725,00 € |
09.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
702,00 € |
09.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
Telekom. služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001833 |
NAFSA - vybav. stánku |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Freeman Expositions, LLC |
Z |
|
50 586,41 € |
09.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
28,80 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
