| 0000047279 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Londýn/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
16.05.2024 |
19.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047274 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
437,00 € |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047231 |
Občerstvenie pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
277,27 € |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
14.08.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047232 |
Objednávame si u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 146,00 € |
15.05.2024 |
21.05.2024 |
|
20.05.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000001896 |
kávovar De´Longhi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 788,58 € |
15.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047265 |
Hygiena Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
61,13 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047261 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 462,92 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047261 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 462,92 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047224 |
med 300g |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
495,00 € |
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047225 |
ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLARD INTER-CONTENTAL |
|
|
4 045,50 € |
15.05.2024 |
29.05.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001877 |
Telekom. služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
466,39 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
dobr. k FA 240204208 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
491,15 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
Telekom. služby 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
572,40 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
Dobr. k FA 240205339 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
729,49 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
dobr. k FA 240203084 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
485,92 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
Konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 120,00 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
Telekom. služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
478,80 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
Kampaň MŠVVaM SR 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
15.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
15.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
Obálka s logom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 373,52 € |
15.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
