| 0000001945 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
329,20 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 239,38 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
61,13 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001942 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
353,00 € |
22.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
726,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 462,92 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001940 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
397,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
Kamerový záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
84,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001939 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
874,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001947 |
Tlač diplomov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
993,60 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
509,00 € |
22.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
437,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001946 |
Príslušenstvo k telefónom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
318,76 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
496,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
Vodné, stočné 04-05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
308,35 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047316 |
Školenie Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre 1osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047377 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
1 155,90 € |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
17.06.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000047263 |
Objednávame si u Vás letenky Viedeň/Boloňa/Viedeň pre 2 osobynasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
21.05.2024 |
03.06.2024 |
|
23.05.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047262 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
21.05.2024 |
04.06.2024 |
|
24.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047264 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
759,00 € |
21.05.2024 |
04.06.2024 |
|
24.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
