| 0000047319 |
Školenie Ako si zjednodušiť prácu pri čerpaní finančných prostriedkov zEÚ fondov a plánu obnovy pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvojaľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047360 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. PON2024133 objednávame u Vás montážnevodoinštalačné práce: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
732,60 € |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000047269 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potreby zasadnutiaMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
23.05.2024 |
26.06.2024 |
|
24.05.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
| 0000001961 |
vodné, stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
23.05.2024 |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047287 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
676,56 € |
23.05.2024 |
28.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001952 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 146,00 € |
23.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
469,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
23.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
23.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001956 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 788,29 € |
23.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
Členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
693,00 € |
23.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
Letenka Malta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
236,00 € |
23.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
549,00 € |
23.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
poradenské služby 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
150 466,50 € |
23.05.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047364 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
257,40 € |
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047289 |
Zabezpečenie 4ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/ Amsterdam /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 640,00 € |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047290 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Paríž /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000001943 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
