| 0000047288 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
61,92 € |
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047309 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,54 € |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001976 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
759,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
27.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
27.05.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Úpravy protokolov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
193 842,00 € |
27.05.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
27.05.2024 |
|
06.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.05.2024 |
|
10.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
515,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
Vytvorenie nových kontrol |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
188 034,00 € |
27.05.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
Kontrola EPS 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
27.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
27.05.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.05.2024 |
|
12.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047270 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
515,00 € |
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047280 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047286 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 099,80 € |
24.05.2024 |
28.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047278 |
Výmena poškodeného úseku potrubia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 324,92 € |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
