| 0000047300 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
28.05.2024 |
02.06.2024 |
|
05.06.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047324 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
813,72 € |
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047366 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CHICO s.r.o. |
36689157 |
|
484,08 € |
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
14.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001993 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
2 316,00 € |
28.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,30 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
Fujara morená, kufor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Helena Šuliková-KOZMETIKA |
37253794 |
|
695,00 € |
28.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
Prenájom montáž. plošiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
120,00 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
Oprava - výdajník na vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,54 € |
28.05.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 762,00 € |
28.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,70 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
Frézovanie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 772,00 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047362 |
V zmysle cenovej ponuky si u Vás objednávame prenájom priestoru dňa05.06.2024 z dôvodu uskutočnenia sekčnej porady. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM brewery s. r. o. |
52840239 |
|
1 500,00 € |
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001971 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
748,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
Elektrická energia 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
280,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001982 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 044,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
772,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
235,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
Kravata, šatka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PBT PRINT, s.r.o. |
36507164 |
|
792,00 € |
27.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047284 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. mája 2024 si u Vásobjednávame balík PROFESSIONAL-K z informačného systému TRA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
672,00 € |
27.05.2024 |
01.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
