| 0000002013 |
Tlač vizitky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
525,00 € |
03.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
676,56 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
Minutovník A5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
809,64 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
Membership Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Basic Skills Network |
|
|
150,00 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
61,92 € |
03.06.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
Starvovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
257,40 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
Energie 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 800,78 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047313 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
03.06.2024 |
06.06.2024 |
|
24.06.2024 |
Ing. Pavla Mária Švagerková |
riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000047385 |
Objednávame si u Vás 60 Ah akumulátor do služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,60 € |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
01.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002014 |
Vypr. proj. dokumentácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
14 136,00 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
Služby 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
40 153,72 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002009 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
45 714,00 € |
03.06.2024 |
|
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
Nájomné 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
67 815,21 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047315 |
preklad textu memoranda AJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
95,00 € |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002008 |
Telekom. služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
588,06 € |
03.06.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047302 |
Objednávame si |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
888,00 € |
31.05.2024 |
06.06.2024 |
|
05.06.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000047305 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Brusel/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
275,00 € |
31.05.2024 |
17.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047332 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 443,12 € |
31.05.2024 |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047320 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Split /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
10.06.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047369 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
587,95 € |
31.05.2024 |
12.06.2024 |
|
17.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
