| 0000046945 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046972 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
96,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046972 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
96,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046963 |
Školenie Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046952 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046952 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000001445 |
služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
38 818,50 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
11.03.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047079 |
Objednávame u Vás výškovo nastaviteľný stôl FLEXUS, rohový,1600x2000mm, strieborný rám, šedá v počte 1ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
862,80 € |
11.03.2024 |
14.03.2024 |
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046932 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
08.04.2024 |
Ing. Albert Németh |
poverený generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001418 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
885,95 € |
11.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
Kampaň MŠVVaM 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
Montáž fólií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
216,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
295,20 € |
11.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 597,20 € |
11.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
Dobropis k f. č.248800283 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 022,04 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001434 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
