| 0000047846 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 774,40 € |
10.10.2024 |
22.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002888 |
Prenájom techniky a občer |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
6 361,80 € |
10.10.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002875 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002869 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002882 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002872 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002881 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 302,29 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002873 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002880 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002874 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002877 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047799 |
Zabezpečenie 4ks spiatočných leteniek na trase Viedeň / Miláno / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 440,00 € |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047800 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Miláno / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
420,00 € |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
