| 0000003059 |
FIX Hlas 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
06.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003062 |
Ticket Restaurant 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20 720,00 € |
06.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047895 |
Objednávame si u Vás predĺženie platnosti domény slovak.space na obdobie12.10.2024 - 12.10.2025 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
07.11.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047890 |
Školenie - course |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
Z |
|
2 377,62 € |
05.11.2024 |
05.12.2024 |
|
11.11.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000003028 |
Spotreba energie 10-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 800,78 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003040 |
energie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
parkovanie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
Služby na nahlás. šikany |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FaceUp Technology s.r.o. |
Z |
|
14 229,60 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003054 |
plyn 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
poplatky za služby10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Nájomné 10-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
40 153,72 € |
05.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003038 |
Prenájom vozidla 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 192,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003034 |
FIX Hlas 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003053 |
preklad |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
22,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003043 |
balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003049 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 199,48 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
BL988XI - výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
78,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003033 |
poplatky za služby10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
energie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003056 |
účasť na kurze |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
Z |
|
2 377,62 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
