| 0000003601 |
kytica |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
366,00 € |
30.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000048151 |
Objednávame si u Vás digitálne predplatné startitup na obdobie 1.1.2025- 31.12.2025 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Startitup s.r.o. |
47759089 |
|
1 170,00 € |
27.12.2024 |
01.01.2025 |
|
29.12.2024 |
Mgr. Katarína Kohútiková |
riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000048150 |
Objednávame si u Vás digitálne predplatné Denník Sme na obdobie 1. 1.2025 - 31. 12. 2025 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 680,00 € |
23.12.2024 |
01.01.2025 |
|
23.12.2024 |
Mgr. Katarína Kohútiková |
riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000003593 |
BA 518UI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 294,39 € |
23.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000048148 |
Objednávame si u Vás digitálne predplatné Denník hnonline na obdobie1.1.2025 - 31.12.2025 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
2 398,00 € |
20.12.2024 |
01.01.2025 |
|
23.12.2024 |
Mgr. Katarína Kohútiková |
riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000048147 |
Objednávame si u Vás digitálne predplatné Denník N na obdobie 1.1.2025 -31.12.2025 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
1 159,00 € |
20.12.2024 |
01.01.2025 |
|
23.12.2024 |
Mgr. Katarína Kohútiková |
riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000048141 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. decembra 2024 si u Vásobjednávame zabezpečenie technickej podpory pre zadiraden |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
600,00 € |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000003586 |
spracovanie kľúčových čas |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
84 000,00 € |
20.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003587 |
premávka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
9 402,00 € |
20.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003594 |
voda, stočné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 675,04 € |
20.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003568 |
sťahovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 809,20 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003571 |
Reprezentačné, chrán. die |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
332,50 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003567 |
BL988XI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 164,60 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003565 |
zabezpečenie prac. obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NOLIS, s.r.o. |
43782078 |
|
787,30 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003570 |
prenájom,občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
611,52 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003569 |
vodné,stočné 11-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
211,13 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003562 |
vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IPA Slovakia, s.r.o. |
36423947 |
|
5 340,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003563 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
360,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003572 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
187,55 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003564 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
