| 0000002000 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 267,50 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
Telekom sl. -dobr. 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
257,93 € |
03.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 267,50 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
Energie 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
Služby 2.Q/23 - doplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
4 239,26 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
SOFIA Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
103 504,80 € |
03.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046085 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
33,02 € |
03.07.2023 |
11.07.2023 |
|
26.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046058 |
Objednávame si u Vás čipovú kartu Starcos 3.7 plug in v počte 1 ksnasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
03.07.2023 |
07.07.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002010 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
585,90 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
585,90 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
obsluha kotolne 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
obsluha kotolne 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
náj. 3-6/ 2023dopl.energ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
929,14 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
871,00 € |
03.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002008 |
plyn obdobie 07/2023,BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 111,00 € |
03.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046070 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
42,86 € |
03.07.2023 |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046078 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 080,00 € |
03.07.2023 |
26.04.2023 |
|
14.07.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001987 |
Prenájom, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Satel - Slovakia, s.r.o. |
31712797 |
|
650,00 € |
30.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
30.06.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
