| 0000002018 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
pren.servis predlož.6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
pren.servis predlož.6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
465,60 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
pramenitá voda AQUA PRO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
438,60 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
oprava - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
2 556,00 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046072 |
Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 2ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
06.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046074 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Paríž – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
457,00 € |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
06.07.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046068 |
Prenájom výstavného stánku - výstava EAIE Rotterdam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
16 080,00 € |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
04.07.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001994 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
52 000,00 € |
03.07.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046154 |
Objednávame u Vás v zmysle Kúpnej zmluvy č. 0189/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
212 920,32 € |
03.07.2023 |
25.07.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Daniel Bútora |
minister |
Objednávka |
| 0000046149 |
Objednávame u Vás v zmysle Kúpnej zmluvy č. 0189/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
22 068,00 € |
03.07.2023 |
25.07.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001997 |
vysielací čas 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
36 482,40 € |
03.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vysoká škola múzických umení |
00397431 |
|
229,00 € |
03.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002009 |
Plyn 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
03.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
28,08 € |
03.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046129 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
265,64 € |
03.07.2023 |
04.07.2023 |
|
04.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002002 |
nájomné 3-6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 159,64 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
Služby - 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
nájomné 7-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
