| 0000046076 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania, stravovania a prenájmupriestorov v zmysle Vašej cenovej ponuky. Splatnosťk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 904,40 € |
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
06.07.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000046075 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
707,00 € |
06.07.2023 |
04.09.2023 |
|
06.07.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000046071 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie 1. turnusu školenia pre kontrolórovšport. organizácií, ktoré sa uskutoční 24.7.-26.7.2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
06.07.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000046125 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
597,60 € |
05.07.2023 |
26.07.2023 |
|
26.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046138 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
597,60 € |
04.07.2023 |
01.08.2023 |
|
02.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002014 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
491,40 € |
04.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
546,00 € |
04.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
syst.údržba 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
práce a služby- IT sieť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002019 |
Letenka Londýn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002020 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
04.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
služby 6/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 448,20 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002027 |
poplatky za služby 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002029 |
poplatky za služby 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 588,35 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
Turanza 6 Bridgestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
26 834,06 € |
04.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046069 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 3. júla 2023 si u Vás objednávamesadu videovrátnika vrátane prevádzkových náklado |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 802,00 € |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002013 |
prenájom priest.,občerstv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
prenájom priest.,občerstv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
