| 0000002054 |
PHM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,12 € |
10.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
has.príst.Stro,Černy,Hanu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
658,10 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046086 |
zabezpečenie pracovného rokovania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 244,70 € |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046137 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
164,66 € |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
11.08.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046146 |
Objednávame si u Vás servis autobatérie na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
273,60 € |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
10.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002049 |
BL371NV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
537,65 € |
07.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
občerst. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
42,86 € |
07.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046087 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
103,68 € |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046079 |
Objednávame si u Vás drobnú techniku v zmysle priloženého opisu predmetuzákazky nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
943,68 € |
07.07.2023 |
12.07.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046105 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 116,16 € |
07.07.2023 |
19.07.2023 |
|
19.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002045 |
Vysielanie reklam. spotu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
44 088,00 € |
06.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002042 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Turiec, a.s. |
36715425 |
|
630,00 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Odstránenie havar. stavov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAS Invest s.r.o. |
46611801 |
|
134 685,22 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
88,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
