Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002074 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 399,00 € 11.07.2023 09.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002076 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 409,00 € 11.07.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000046135 Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Zebra ZC100 v budove Stromová 1nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 382,80 € 11.07.2023 24.07.2023 15.08.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046131 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 300,48 € 11.07.2023 12.07.2023 03.08.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002068 Výkon stavebného dozoru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Polónyi 11922249 1 080,00 € 11.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002069 Ubytovanie - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 44,70 € 11.07.2023 25.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002065 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 873,78 € 11.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002066 Licencia 07/23 - 07/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KITS s.r.o. 47320737 1 632,00 € 11.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002067 Vodné, stočné 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 137,79 € 11.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002070 Ubytovanie - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 65,80 € 11.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002070 Ubytovanie - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 65,80 € 11.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002062 instream 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 37 542,66 € 10.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002059 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,08 € 10.07.2023 27.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002058 Samsung Galaxy A14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 10.07.2023 27.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002061 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 744,90 € 10.07.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002064 7/2023, Černyš,Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 10.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002063 Čipová karta Starcos 3.7 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 36,00 € 10.07.2023 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002060 Oprava dlažby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Prostav RH, s.r.o. 54995400 1 260,00 € 10.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002055 popl. za zabez.kontinuity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 1 083 305,26 € 10.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002052 vod.stoč.6/2023 Strom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 639,35 € 10.07.2023 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra