| 0000002090 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 018,71 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046098 |
Objednávame u Vás nábytokové vybavenie na 4. poschodie v objekteStromová 1 v zmysle Vašej cenovej ponuky. Objedávateľ zá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAREZ INTRIER, s.r.o. |
36243370 |
|
16 032,00 € |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
31.07.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002110 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 116,16 € |
13.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002111 |
ročná údržba EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
13.07.2023 |
|
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002104 |
monitoring médií 06/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
13.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002103 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
13.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
929,00 € |
13.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002113 |
samofinancovanie 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 370,00 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001890 |
BL130GR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 041,98 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046130 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
173,52 € |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
03.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002077 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
90 988,92 € |
11.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002073 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
726,00 € |
11.07.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
525,00 € |
11.07.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
30 282,00 € |
11.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
707,00 € |
11.07.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002072 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
457,00 € |
11.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
